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2018年南京市地方志办公室部门预算编制说明

日期:2018-02-24 浏览次数: 此处显示稿件总访问量

2018年南京市地方志办公室部门预算编制说明

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

南京市地方志办公室主要承担全市地方志书、南京年鉴的编纂工作;负责收集、整理各种地方志文献及地情资料的开发、利用;承担旧志整理、维护工作;对全市各部门和各区志鉴编纂进行指导。南京市方志馆主要承担方志馆展陈馆、阅览室的日常管理和对外开放工作;协助做好南京市地方志相关信息化建设工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、年鉴处、市志编纂处、地情资料处、编研处、党总支。本部门下属单位包括南京市方志馆(处级全额拨款事业单位)。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 南京市地方志办公室本级、 南京市方志馆。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 坚持质量第一,打造精品志鉴作品。一是创新年鉴编纂工作。落实市政府挂图作战督办指示,按时完成《南京年鉴(2018卷)》编纂出版。不断提升英文版《南京年鉴》编纂质量,努力把《南京年鉴》打造成为向海内外推荐南京的重要权威载体。二是深入实施旧志整理出版工作。继续推进《南京名志导读·县志篇》编纂出版,谋划《南京名志导读·专志篇》编纂准备。与南京出版社合作点校出版(清)张喜《抚夷日记》、(清末民国)王猩酋《雨花石子记》和(民国)王漱芳《京话》三部文献。坚持精品意识,点校出版线装典藏本《南京传世名著·金陵古迹图考》。

2. 开发方志资源,紧贴中心做好服务。一是认真做好《江苏援藏援疆建设志》南京篇编纂工作。按照江苏援藏援疆建设志编委会的部署要求,筹组骨干启动编纂工作,努力做到保质保量完成《江苏援藏援疆建设志》南京篇编纂任务。二是做好社会经济文化建设服务工作。落实习总书记“发扬红色资源优势,深入进行党史、军史、老区革命史优良传统教育,把红色基因代代传下去”的指示要求,围绕编纂思想、框架结构、稿件审校等方面做好指导支持,确保我市江宁区、六合区、浦口区、溧水区、高淳区5个革命老区发展史编纂工作顺利进展。三是继续开展好方志文化“六进”活动。定期举办主题展览,坚持与主流媒体联合开展系列文化活动,不断发挥育人作用。四是努力办好《南京史志》。坚持服务宗旨、坚持期刊特色,计划在6月、12月各编辑出版1期《南京史志》杂志,积极争创全国方志系统优秀期刊。

3. 深入一线指导,提高服务指导质量。一抓修志工作指导。按照江苏省志办统一部署和计划进度,推进东坝名镇志和洪蓝名镇志的编纂出版。指导有关区镇街志、部门志编纂。二抓年鉴编纂的指导。适时开展年鉴业务研讨活动和培训工作;定期抽调人员走访各区,指导各区做好年鉴编纂。三抓文史资料收集指导。加大与高校、文化单位的合作力度,加强对基层单位珍贵历史文献和图片资料的征集等。四抓区级方志馆(地情馆)的建设指导。围绕建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新南京这个中心任务,打造方志文化宣传新阵地,宣传好南京历史文化名城的新内涵,展现好全市经济社会发展的丰硕成果,更好的发挥地方志存史、育人、资政的作用。

4. 加快信息化建设,扩大文化服务覆盖面。一是做好方志馆宣传工作。结合六进活动,和市档案馆联合举行主题展览,进一步扩大展陈馆文化品牌知名度。二是提升信息化服务水平。大力推进方志馆数字化改造项目,实现展示数字化、影像化。办好官方微博方志南京,定期上传地情资料,增强观赏性、知识性。宣传推广微信公众号方志南京、尝试开发App客户端,不断提升方志文化网络影响力。三是推进地方志资源数据库建设。有计划分步骤采购专业书籍,充实和完善馆藏内容。定期完成第二批志书、年鉴、地情书数字化工作。

 

 

第二部分  2018年度部门预算表

 

2018年市级部门收支预算总表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

   

  

 

金额

功能分类

金额

经济分类

金额

一、财政补助收入

1,608.66

一、一般公共服务支出(201

 

一、基本支出

1,248.66

1、一般公共预算

1,608.66

二、外交支出(202

 

1、工资福利支出

884.48

2、政府性基金预算

 

三、国防支出(203

 

2、商品和服务支出

175.77

二、事业收入

 

四、公共安全支出(204

 

3、对个人和家庭的补助

146.81

三、上级补助收入

 

五、教育支出(205

 

4、不可预见费

41.60

四、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出(206

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出(207

1,285.95

 

 

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出(208

73.15

二、项目支出

360.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出(210

 

1、一般性项目

303.00

 

 

十、节能环保支出(211

 

2、资本性项目

57.00

 

 

十一、城乡社区支出(212

 

3、其他项目

 

 

 

十二、农林水支出(213

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出(214

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出(215

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出(216

 

 

 

 

 

十六、金融支出(217

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出(220

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出(221

249.56

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出(222

 

 

 

 

 

二十、国债还本付息支出(228

 

 

 

 

 

二十一、其他支出(229

 

 

 

当年收入小计

1,608.66

当年支出小计

1,608.66

七、事业单位动用以前年度基金安排

 

 

收入类总计

1,608.66

支出类总计

1,608.66

 

 

2018年市级部门收入预算总表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1,608.66

财政拨款

小计

1,608.66

一般公共预算资金

1,608.66

政府性基金

 

事业收入

 

上级补助收入

 

事业单位经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

事业单位动用以前年度基金

 

 

 

2018年市级部门支出预算总表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

部门名称

合计

基本支出

项目支出

南京市地方志编纂委员会办公室

1,608.66

1,248.66

360.00

 

 

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

   

   

 

预算金额

经济分类

预算金额

一、一般公共预算

1,608.66

一、基本支出

1,248.66

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

360.00

收入合计

1,608.66

支出合计

1,608.66

 

 

2018年市级部门财政拨款支出预算表(功能科目)

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

部门名称

功能科目编码

功能科目名称

金额

南京市地方志编纂委员会办公室

       

1,608.66

 

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

1,285.95

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

73.09

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.05

 

221

02

01

住房公积金

74.41

 

221

02

02

提租补贴

150.45

 

221

02

03

购房补贴

24.71

 

 

市级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

1,248.66

301

工资福利支出

884.48

30101

基本工资

184.82

30102

津贴补贴

343.38

30103

奖金

52.85

30107

绩效工资

31.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

92.26

30109

职业年金缴费

36.90

30110

职工基本医疗保险缴费

33.47

30112

其他社会保障缴费

5.02

30113

住房公积金

74.41

30114

医疗费

18.45

30199

其他工资福利支出

11.60

302

商品和服务支出

175.77

30201

办公费

30.00

30202

印刷费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

5.50

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

16.00

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

5.00

30215

会议费

7.24

30216

培训费

9.50

30217

公务接待费

4.56

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

7.60

30229

福利费

3.00

30231

公务用车运行维护费

3.96

30239

其他交通费用

46.95

30240

税金及附加费用

3.78

30299

其他商品服务支出

32.68

303

对个人和家庭的补助

146.81

30301

离休费

71.00

30302

退休费

74.54

30309

奖励金

1.27

310

其他资本性支出

 

31002

办公设备购置

 

31099

其他资本性支出

 

399

其他支出

41.60

39999

其他支出

41.60

 

 

2018年市级部门一般公共预算支出预算表(功能科目)

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

部门名称

功能科目编码

功能科目名称

金额

南京市地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

1,608.66

 

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

1,285.95

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

73.09

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.05

 

221

02

01

住房公积金

74.41

 

221

02

02

提租补贴

150.45

 

221

02

03

购房补贴

24.71

 

 

2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 

1,248.66

301

工资福利支出

884.48

30101

基本工资

184.82

30102

津贴补贴

343.38

30103

奖金

52.85

30107

绩效工资

31.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

92.26

30109

职业年金缴费

36.90

30110

职工基本医疗保险缴费

33.47

30112

其他社会保障缴费

5.02

30113

住房公积金

74.41

30114

医疗费

18.45

30199

其他工资福利支出

11.60

302

商品和服务支出

175.77

30201

办公费

30.00

30202

印刷费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

5.50

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

16.00

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

5.00

30215

会议费

7.24

30216

培训费

9.50

30217

公务接待费

4.56

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

7.60

30229

福利费

3.00

30231

公务用车运行维护费

3.96

30239

其他交通费用

46.95

30240

税金及附加费用

3.78

30299

其他商品服务支出

32.68

303

对个人和家庭的补助

146.81

30301

离休费

71.00

30302

退休费

74.54

30309

奖励金

1.27

399

其他支出

41.60

39999

其他支出

41.60

 

 

2018年市级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费支出预算表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

南京市地方志编纂委员会办公室

29.47

5.23

3.96

 

3.96

4.56

7.24

8.48

 

 

2018年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

部门名称

功能科目编码

功能科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

本部门无财政拨款政府性基金支出预算

 

 

2018年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

197.48

30201

办公费

25.00

30207

邮电费

5.00

30209

物业管理费

33.50

30211

差旅费

15.00

30212

因公出国(境)费用

5.23

30213

维修()

5.00

30215

会议费

6.40

30216

培训费

8.00

30217

公务接待费

3.84

30228

工会经费

6.40

30229

福利费

3.00

30231

公务用车运行维护费

3.96

30239

其他交通费用

46.95

30299

其他商品服务支出

30.19

 

 

2018年市级部门政府采购预算表

南京市地方志编纂委员会办公室

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

57

1、货物A

 

 

 

 

57

 

办公设备购置

办公设备购置

台式计算机

政府集中采购目录

2

 

方志馆资料征集和图书购置

其他资本性支出

其他货物

政府集中采购目录

55

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

南京市地方志办公室2018年度收入、支出预算总计 1608.66   万元,与上年相比收、支预算总计各增加 117.39   万元,增长    7.87%。主要原因是人员经费的增加。其中:

(一)收入预算总计 1608.66 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  1608.66  万元。

1)一般公共预算收入预算 1608.66     万元,与上年相比增加 117.39   万元,增长 7.87   %。主要原因是人员经费的增加。

2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。

2.事业收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少) 0   %。主要原因是本部门没有事业收入预算。

3.上级补助收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)   0万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有上级补助收入预算。

4.事业单位经营收入预算   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有事业单位经营收入预算。

5.附属单位上缴收入预算   0   万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有附属单位上缴收入预算。

6.其他收入预算    0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有其他收入预算。

7、事业单位动用以前年度基金安排    0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有事业单位动用以前年度基金安排。

(二)支出预算总计 1608.66   万元。包括:

1.文化体育与传媒支出  1285.95   万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比增加 122.35 万元,增长 10.51  %。主要原因是人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出73.15   万元,主要用于离退休支出。与上年相比减少 9.37 万元,减少 11.35  %。主要原因是2名离退休人员去世。

3.住房保障支出 249.56 万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 4.41 万元,增长 1.8%。主要原因是公积金、购房补贴和提租补贴基数增加。  

此外,基本支出预算数为 1248.66万元。与上年相比增加    117.28万元,增长  10.37  %。主要原因是人员经费的增加。

项目支出预算数为  360  万元。与上年相比增加 0.11     万元,增长 0.03   %。主要原因是《南京年鉴》支出略有增加,但项目支出整体与上年基本持平。

二、收入预算情况说明

南京市地方志办公室本年收入预算合计 1608.66 万元,其中:

一般公共预算收入  1608.66   万元,占  100   %

政府性预算收入    0   万元,占   0    %

事业收入   0    万元,占    0   %

上级补助收入    0   万元,占    0   %

事业单位经营收入   0    万元,占   0    %

附属单位上缴收入     0  万元,占   0    %

其他收入   0    万元,占    0   %

事业单位动用以前年度基金     0  万元,占   0    %

三、支出预算情况说明

南京市地方志办公室本年支出预算合计  1608.66 万元,其中:

基本支出   1248.66   万元,占   77.62    %

项目支出    360         万元,占  22.38     %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市地方志办公室2018年度财政拨款收、支总预算 1608.66  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 117.39 万元,增长  7.87  %。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市地方志办公室2018年财政拨款预算支出 1608.66  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加   117.39万元,增长 7.87  %。主要原因是人员经费的增加。

其中:

(一)文化体育与传媒(类)

1.其他文化体育与传媒支出 1285.95   万元,与上年相比增加122.35   万元,增长10.51   %。主要原因是人员经费的增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.未归口管理的行政单位离退休支出  73.09  万元,与上年相比减少  9.37  万元,增长(减少) 11.36   %。主要原因是2名离退休人员去世。。

2. 其他行政事业单位离退休支出  0.05  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是本部门1名退休人员未变化。

(三)住房保障支出(类)

1. 住房公积金 74.41   万元,与上年相比增加  0.66  万元,增长0.89   %。主要原因是住房公积金基数增加。

2. 提租补贴  150.45  万元,与上年相比增加  3.76  万元,增长2.56   %。主要原因是提租补贴基数增加。

3. 购房补贴 24.71   万元,与上年相比增加  0.01  万元,增长0.04   %。主要原因是购房补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市地方志办公室2018年度财政拨款基本支出预算 1248.66  万元,其中:

(一)人员经费 1072.89   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费 175.77  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市地方志办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算   1608.66万元,与上年相比增加 117.39  万元,增长 7.87  %。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1248.66   万元,其中:

(一)人员经费 1072.89   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费 175.77  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市地方志办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出  5.23  万元,占三公经费的  38.04   %;公务用车购置及运行费支出  3.96  万元,占三公经费的  28.8  %;公务接待费支出  4.56  万元,占三公经费的 33.16  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 5.23   万元,比上年预算增加2.52   万元,主要原因是本部门工作安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3.96   万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门未购置公务用车。

2)公务用车运行维护费预算支出  3.96  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门核定保留的公务用车未变化。

3.公务接待费预算支出 4.56   万元,比上年预算减少  0.24  万元,主要原因公务接待费定额标准降低。

南京市地方志办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.24   万元,比上年预算减少  0.4  万元,主要原因会议费定额标准降低。

南京市地方志办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  8.48  万元,比上年预算增加 5.28   万元,主要原因培训费定额标准提高。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市地方志办公室2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少) 0  %。主要原因是本部门没有政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 197.48   

万元,与上年相比增加 66.73  万元,增长 51.04   %。主要原因是:机关运行经费口径发生变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 57  万元,其中:拟采购货物支出 57  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0 个市级专项项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为  0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:本部门没有国有资本经营预算收入。支出为    0 万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0  %。主要原因是:本部门没有国有资本经营预算收支。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政补助收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、事业单位动用以前年度基金安排:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十一、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

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