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索 引 号:    425802869/2018-00038 信息分类:     / 财政预算 /
发布机构:    南京市地方志编纂委员会办公室 生成日期:    2018-09-21
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信息名称:    南京市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开
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南京市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、       主要职能

二、       部门机构设置及决算单位构成情况

三、       2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、        机关运行经费支出决算表

十二、        政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市地方志编纂委员会办公室主要承担全市地方志的收集、整理,地情文献的开发、利用,南京年鉴的编纂,对区县志书和年鉴进行指导和帮助,方志学研究等。南京市方志馆主要承担其日常管理、“南京地方志网站”及“中国南京”网站相关栏目内容的保障维护和全市地情资料的收集整理等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

南京市地方志编纂委员会办公室为市政府直属正局级参照公务员管理的全额拨款事业单位,下属南京市方志馆,为处级全额拨款事业单位。

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、年鉴处、市志编纂处、地情资料处、编研处、党总支,6个处室。本部门下属单位包括:南京市方志馆,为处级全额拨款事业单位。

 2. 从决算单位构成看,纳入南京市地方志编纂委员会办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,既南京市地方志编纂委员会办公室本级。

三、2017年度主要工作完成情况

在市委、市政府的领导和中指组、省志办的指导下,认真学习贯彻党的十九大会议精神,习近平总书记系列重要讲话,认真学习中指组全国地方志工作会议精神,落实全省地方志工作会议要求,紧扣市委市政府决策部署,结合全市方志工作实际,谋划全年工作,确定了“抓好主业、加快转变、提升服务”的工作思路,扎实开展修志编鉴等各项工作,圆满完成了全年各项目标任务。

1. 立足“主业”精耕细作,志鉴编修质量进一步提高。一高标准抓好《南京年鉴》编纂工作。今年《南京年鉴》首次被市政府列为挂图作战督办项目,对此市志办认真总结全国年鉴精品工程试点工作经验,成立专项工作领导小组,科学制定计划、细致分解任务,确保编纂质量和进度。二探索编纂首部《南京年鉴》英文版。以《南京年鉴》2016卷为基础,精选自然、政治、经济、社会和环境生态建设等28个篇章进行编纂和翻译,最终出版的英文版《南京年鉴》成为广泛推介南京、宣传南京,让海内外人士了解南京、研究南京年度经济社会发展成绩的权威新载体。三统筹推进《南京通史》编纂。集中力量推进《南京通史》剩余两卷的编纂工作,严格流程对《史前时代至秦汉卷》25万字文稿进行审校,目前,《史前时代至秦汉卷》已定稿,按计划将于年底前付梓印刷。收官卷《综合卷》也已完成初稿并进入审稿环节。四旧志整理出版工作成果显著。坚持传承与发展并重的思路,从南京历代方志中遴选,聘请方志专家、历史学者撰写品析文章,编纂完成的《品读南京·南京历代名志》出版后得到多家期刊推介宣传。选录南京历史上存世的10篇府志,完成的《南京名志导读》开篇之作《府志篇》,成为文史爱好者了解南京方志文化的新读物。推进《南京稀见文献丛刊》编纂工作,完成了《摄山志》《秦淮广纪》《外人目睹中之日军暴行》3部新作的出版发行。联合南京出版社推进线装典藏版《南京传世名著》出版工程,11月首部成果繁体点校版《南京传世名著·金陵梵刹志》出版,让南京传统文化瑰宝得以创新传承。

2. 紧贴中心主动作为,服务大局能力又有新提升。一发挥优势做好资政服务。落实市委对接待台积电客人参访提出的“认真准备,周密安排”工作要求,协同中国第二历史档案馆细致设计接待方案、推演参观流程,精心准备珍稀民国历史档案解说词。完成《北京东路41号、43号大院历史文化简况》《<首都计划>相关史料》,完成《江苏省志?政府志?南京市人民政府》相关章节1.2万字的撰稿编辑,对《江苏省志?人物志》入志人物进行审核,补充与南京相关的院士、文艺科教人士以及全国劳模、优秀教师、运动员等人士40多人。主动对接,先后为江苏发展成就展、南京工业博览馆布展、城市规划展览馆等提供大量图文资料支持,为市规划局下一轮城市总规的制作提供志书、年鉴、通史等相关资料。二创新媒介拓展历史文化传承渠道。开通“方志南京”微信公众号,截至11月共发布各类信息138条。围绕重大历史事件专题,重温城市记忆,根据季节时令推出的文章受到广大群众的热评。三融入主题活动做好育人服务。为纪念建军90周年,我办与雨花台烈士陵园联办“雨花碧血映军魂”专题展览暨座谈会。展出了从八一南昌起义到新中国成立近200张历史照片和史料图片,介绍了38位雨花英烈雨花英烈英勇事迹。四推进方志文化“六进”工作,联合南京出版社、金陵科技学院召开南京历史文化进高校活动座谈会,与解放军理工大学开展联谊,赠送《南京市志》《南京通史》《南京青奥图志》《孙中山在南京》等方志书籍。

3. 深入一线加强指导,方志工作整体水平有新提高。一做好各区年鉴的编纂指导。积极组织全市年鉴撰稿人培训会,采取上门服务的方法,全年先后对11个区级年鉴开展编纂指导,有效提高了区级年鉴编纂队伍业务水平。《江宁年鉴》在全国年鉴编校质量检查评比中获一等奖。《雨花年鉴》《玄武年鉴》《建邺年鉴》获第四届全国地方志优秀成果(年鉴类)一等奖。二做好修志、资料长编指导。总结全市二轮修志工作经验,及时对全市各区资料长编进行授课培训和跟踪指导。帮助栖霞区编纂出版的地情书《原罪·补遗集》,用纪实文字和珍贵图片呈现了南京保卫战的悲壮历史,受到人民网、新华网等多家媒体报道,并荣获江苏档案精品文化评选一等奖。指导溧水区点校出版《溧水县志》(清·顺治)简体本和繁体线装版,推进《溧水县志》(清·光绪)的点校工作。三做好《名镇志》编纂指导工作。会同省志办和专家学者,对高淳区东坝镇和溧水区洪蓝镇进行专题调研,帮助修改审阅两镇名镇志篇目、指导展开章节试写,努力推动两镇志进入江苏省名镇志行列。四为区级地情馆筹建提供帮助和指导,从方案构想、场馆布局、规划审定等方面指导各区推进场馆建设。指导江宁区横溪街道西岗社区推进地方史志特色展陈馆“知青老屋”项目建设,帮助玄武区新建成立了方志馆库。

4. 坚持学习教育常态化,党的组织建设和作风建设不断强化。一加强理论学习实践。年初召开党组会议专题研究市志办落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案,制定年度党组中心组学习计划。十九大召开后,贯彻落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》,成立学习贯彻党的十九大精神领导小组,制定学习工作计划。二加强党风廉政和制度建设。结合党组班子调整,修订完善《市地方志编纂委员会办公室党组工作细则》《落实党风廉政建设党组主体责任实施办法》《党风廉政建设责任制考核细则》,并汇编印刷成册。严格落实市委指示,设置市纪委派驻纪检组办公室,邀请派驻纪检组工作人员参加党组会和办公会。三抓好党支部和党员队伍建设。党总支分4批次组织党员到六合区横梁街道三友湖村、南京途牛科技有限公司开展党员干部大走访活动,慰问低保户群众33户,发放慰问金6.6万元。党支部严格落实组织生活,组织观看专题片《永远在路上》。在推进市委宣传部交办的《雨花台烈士传丛书·何宝珍传》写作工作中,年轻党员主动请战承担档案查找、外调采访全部任务,并在组稿过程中采取图文并茂的形式,受到专家的高度评价。四加强方志队伍建设。结合公务员培训,邀请专家教授开展专题讲座4次。落实送学送训计划,全年选送16人次参加各类学习培训。加强干部队伍建设,先后选送2名科级干部到“两个一线”轮岗锻炼。五是做好老干部和工会工作。圆满组织2次“老干部看南京”活动,完成退休人员养老金调整工作。工会结合国庆节、十九大召开等时机开展丰富多彩的主题活动。


 

第二部分 市地方志办公室2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

2091.72

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1760.86 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

384.67 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

7.24

七、文化体育与传媒支出

1380.94 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

400.14 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

364.46 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2098.96 

本年支出合计

2145.53

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

86.35 

    年末结转和结余

39.78

 

 

 

 

总计

2185.31 

总计

2185.31

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

2098.96

2091.72

 

 

 

 

7.24

207

文化体育与传媒支出

1334.37

1327.12

 

 

 

 

7.24

20799

其他文化体育与传媒支出

1334.37

1327.12

 

 

 

 

7.24

2079999

其他文化体育与传媒支出

1334.37

1327.12

 

 

 

 

7.24

208

社会保障和就业支出

400.14

400.14

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

400.14

400.14

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

400.12

400.12

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.01

0.01

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

364.46

364.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

364.46

364.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

73.75

73.75

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

266

266

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

24.71

24.71

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

支出

功能分类科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

1380.94

996.26

384.67

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1380.94

996.26

384.67

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

1380.94

996.26

384.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

400.14

400.14

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

400.14

400.14

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

400.12

400.12

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.01

0.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

364.46

364.46

 

 

 

 

22102

住房改革支出

364.46

364.46

 

 

 

 

2210201

住房公积金

73.75

73.75

 

 

 

 

2210202

提租补贴

266

266

 

 

 

 

2210203

购房补贴

24.71

24.71

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2091.72

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

1373.69

1373.69

 

 

 

八、社会保障和就业支出

400.14

400.14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

364.46

364.46

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2091.72

本年支出合计

2138.29

2138.29

 

年初财政拨款结转和结余

86.28

年末财政拨款结转和结余

39.71

39.71

 

一、一般公共预算财政拨款

86.28

基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0

项目支出结转和结余

39.71

39.71

 

 

 

 

 

 

 

总计

2178.00

总计

2178.00

2178.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

公开05

 

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

2138.29 

1753.62 

384.67 

 

207

文化体育与传媒支出

1373.69

989.2

384.67

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1373.69

989.2

384.67 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

1373.69

989.2

384.67

 

208 

社会保障和就业支出

400.14

400.14

 

 

20805

行政事业单位离退休

400.14

400.14

 

 

2080504

末归口管理的行政单位离退休

400.13

400.13

 

 

2080599

其它行政事业单位离退休支出

0.01

0.01

 

 

221

住房保障支出

364.46

364.46

 

 

22102

住房改革支出

364.46

364.46

 

 

2210201

住房公积金

73.75

73.75

 

 

2210202

提租补贴

266.00

266.00

 

 

2210203

购房补贴

24.71

24.71

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开06

 

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

1753.62

1640.71

112.91

 

301

工资福利支出

841.19

841.19

 

 

30101

基本工资

184.87

184.87

 

 

30102

津贴补贴

288.26

288.26

 

 

30103

奖金

162.20

162.20

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

139.44

139.44

 

 

30199

其他工资福利支出

66.42

66.42

 

 

302

商品和服务支出

109.78

 

109.78

 

30201

办公费

7.38

 

7.38

 

30202

印刷费

1.42

 

1.42

 

30207

邮电费

4.33

 

4.33

 

30211

差旅费

5.07

 

5.07

 

30213

维修(护)费

1.77

 

1.77

 

30214

租赁费

5.08

 

5.08

 

30215

会议费

0.57

 

0.57

 

30216

培训费

2.05

 

2.05

 

30217

公务接待费

1.29

 

1.29

 

30226

劳务费

1.62

 

1.62

 

30228

工会经费

6.02

 

6.02

 

30229

福利费

1.12

 

1.12

 

3

231

公务用车运行维护费

3.96

 

3.96

 

30239

其他交通费用

36.21

 

36.21

 

30299

其他商品和服务支出

31.90

 

31.90

 

303

对个人和家庭的补助

799.52

799.52

 

 

30301

离休费

69.03

69.03

 

 

30302

退休费

304.78

304.78

 

 

30304

抚恤金

20.90

20.90

 

 

30307

医疗费

28.58

28.58

 

 

30311

住房公积金

84.08

84.08

 

 

30312

提租补贴

266.45

66.45

 

 

30313

购房补贴

24.71

24.71

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.00

1.00

 

 

310

其他资本性支出

3.13

 

3.13

 

31002

办公设备购置

3.13

 

3.13

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

公开07

 

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

2138.29

1753.62

384.67

 

207

文化体育与传媒支出

1373.69

989.02

384.67

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1373.69

989.02

384.67

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

1373.69

989.02

384.67

 

208

社会保障和就业支出

400.14

400.14

 

 

20805

行政事业单位离退休

400.14

400.14

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

400.12

400.12

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

144

144

 

 

221

住房保障支出

364.46

364.46

 

 

22102

住房改革支出

364.46

364.46

 

 

2210201

住房公积金

73.75

73.75

 

 

2210202

提租补贴

266

266

 

 

2210203

购房补贴

24.70

24.70

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

金额单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

1760.86

1640.71

112.91

 

 

301

工资福利支出

848.43

848.43

 

 

 

30101

基本工资

184.87

184.87

 

 

 

30102

津贴补贴

288.26

288.26

 

 

 

30103

奖金

162.20

162.20

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

146.68

139.44

 

 

 

30199

其他工资福利支出

66.42

66.42

 

 

 

302

商品和服务支出

109.78

 

109.78

 

 

30201

办公费

7.38

 

7.38

 

 

30202

印刷费

1.42

 

1.42

 

 

30207

邮电费

4.33

 

4.33

 

 

30211

差旅费

5.07

 

5.07

 

 

30213

维修(护)费

1.77

 

1.77

 

 

30214

租赁费

5.08

 

5.08

 

 

30215

会议费

0.57

 

0.57

 

 

30216

培训费

2.05

 

2.05

 

 

30217

公务接待费

1.29

 

1.29

 

 

30226

劳务费

1.62

 

1.62

 

 

30228

工会经费

6.02

 

6.02

 

 

30229

福利费

1.12

 

1.12

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.96

 

3.96

 

 

30239

其他交通费用

36.20

 

36.21

 

 

30299

其他商品和服务支出

31.90

 

31.90

 

 

303

对个人和家庭的补助

799.52

799.52

 

 

 

30301

离休费

69.03

69.03

 

 

 

30302

退休费

304.78

304.78

 

 

 

30304

抚恤金

20.90

20.90

 

 

 

30307

医疗费

28.58

28.58

 

 

 

30311

住房公积金

84.08

84.08

 

 

 

30312

提租补贴

266.45

266.45

 

 

 

30313

购房补贴

24.71

24.71

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.00

1.00

 

 

 

310

其他资本性支出

3.13

 

3.13

 

 

31002

办公设备购置

3.13

 

3.13

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 
                   

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

12.8

7.55

3.96

0.00

3.96

1.29

5.38

2.05

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

1

因公出国(境)人次数()

4

 

 

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

1

 

 

国内公务接待批次()

11

国内公务接待人次()

50

 

 

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

 

 

召开会议次数()

4

参加会议人次()

200

 

 

组织培训次数()

4

参加培训人次()

160

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

109.78

302

商品和服务支出

109.78 

30201

办公费

7.38 

30202

印刷费

1.42 

30203

邮电费

4.33

30204

差旅费

5.07

30205

维修费

1.77

30206

租赁费

5.08

30207

会议费

0.57

30208

培训费

2.05

30209

公务费

1.29

30210

劳务费

1.62

30211

工会经费

6.02

30212

福利费

1.12

30213

公务用车运行费

3.96

30214

其它交通费

36.20

30215

其它商品服务支出

31.90

 

 

政府采购支出决算表

 

 

 

 

 

公开12

 

 

部门名称:南京市地方志编纂委员会办公室

 

单位:万元

 

 

采购品目大类

采购决算

 

 

总计

财政性资金

其他资金

 

 

合计

78.84

78.84

 

 

 

一、货物

78.84

78.84

 

 

 

二、工程

 

 

 

 

 

三、服务

 

 

 

 

 

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

               

                            

 


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市地方志办公室2017年度收入、支出总计2185.31万元,与上年相比收、支总计各增加46.23万元,增长0.02%。主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。其中:

(一)收入总计2098.96万元。包括:

1.财政拨款收入2091.72万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加185.35万元,增长9.72%。主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 7.24 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的银行利息和财政代管账户拨付的收入。与上年相比减少 70.64 万元,减少 90.7 %。主要原因是从财政代管账户拨付资金的减少。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余 86.35 万元,主要为上年结转本年使用的项目支出。

(二)支出总计 2145.53 万元。包括:

1.文化体育与传媒支出 1380.94 万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比减少 175.45 万元,减少 11 %。主要原因是日常公用等的减少。

2.社会保障和就业支出 400.14 万元,主要用于离退休支出。与上年相比增加 105.25 万元,增长 35  %。主要原因是离退休人员养老金的增加。

3.住房保障支出 364.46 万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 240.56 万元,增长 194% 。主要原因是公积金、购房补贴和提租补贴的增加。

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余 39.78 万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为本办本年度预算安排的《南京年鉴》英文版等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市地方志办公室本年收入合计 2098.96 万元,其中:财政拨款收入 2091.72 万元,占 99.66 %;其他收入 7.24 万元,占 0.34 %

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

市地方志办公室本年支出合计 2145.53 万元,其中:基本支出 1760.86 万元,占 82.07 %;项目支出 384.67 万元,占 17.93 %

 

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市地方志办公室2017年度财政拨款收、支总决算 2178.00 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 116.96 万元,增长 5.68 %。主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市地方志办公室2017年财政拨款支出 2138.29 万元,占本年支出合计的 97.85  %。与上年相比,财政拨款支出增加 229.3 万元,增长 12.01  %。主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。

市地方志办公室2017年度财政拨款支出年初预算为    1491.27 万元,支出决算为 2145.53 万元,完成年初预算的  143.87 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。其中:

(一)文化体育与传媒(类)

1.其他文化体育与传媒支出。年初预算为 1163.6 万元,支出决算为 1380.94 万元,完成年初预算的 118.68 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 82.52 万元,支出决算为 400.14 万元,完成年初预算的 484.9 %。决算数大于预算数的主要原因追加了退休人员的退休金和生活补贴。

(三)住房保障支出(类)

1.住房保障支出年初预算为 245.15 万,支出决算为364.46 万,完成年初预算的148.67 %。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位住房保障基数和缴纳比例上调。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市地方志办公室2017年度财政拨款基本支出 1753.62万元,其中:

(一)人员经费 1640.71 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 112.91 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市地方志办公室2017年一般公共预算财政拨款支出 2138.29 万元,与上年相比增加 229.3 万元,增长 12.01 %。主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。市地方志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1491.27 万元,支出决算为 2138.29 万元,完成年初预算的 143 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和方志图书购置等的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市地方志办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1760.86 万元,其中:

(一)人员经费 1640.71 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 112.91 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

市地方志办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 7.55 万元,占三公经费的 58.98 %;公务用车购置及运行费支出 3.96 万元,占三公经费的 30.94 %;公务接待费支出 1.29 万元,占三公经费的 10.08 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 7.55 万元,完成预算的    100 %,比上年决算减少 0.58 万元,主要原因为因公出国开支的节省。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计  4 人次。开支内容主要为:赴台进行志鉴交流。

2.公务用车购置及运行费支出 3.96 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出 3.96 万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少 0.33 万元,主要原因为出车次数的减少等。公务用车运行维护费主要用于燃料、保险、维修费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 1.29 万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元。

2)国内公务接待支出 1.29 万元,完成预算的 26.88 %,比上年决算减少 0.13 万元,主要原因为八项规定后接待人数少;决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。国内公务接待主要为接待各地参观南京市方志馆人员等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 11 批次, 50 人次。主要为接待各地参观南京市方志馆人员等。

市地方志办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.38 万元,完成预算的 70.42 %,比上年决算增加 0.95 万元,主要原因为会务费用的增加等;决算数小于预算数的主要原因会议召开的少。2017 年度全年召开会议 4 个,参加会议 200 人次。主要为召开区县主任务虚会、年鉴编纂编审会等。

市地方志办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.05 万元,完成预算的 64.06 %,比上年决算减少 1.4 万元,决算数小于预算数的主要原因培训费用的节省。2017年度全年组织培训 4 个,组织培训 160 人次。主要为培训地方志专业知识。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市地方志办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 109.78 万元,比2016年减少 4.07 万元,降低 4  %。主要原因是:节约的办公经费等。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 78.84 万元,其中:政府采购货物支出 78.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加 0 万元。支出决算 0 万元,比2016年增加 0   万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入: