为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，做好部门整体支出绩效评价工作，南京市方志馆（以下简称“市方志馆2024年度部门整体支出开展绩效评价工作（注：本单位2023年无项目资金）。

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

1．部门机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：阅览咨询科（负责库室图书、期刊流通管理和读者服务工作，承担借、还、续借图书和书刊的整理、装订、修补等管理和技术工作，负责馆藏图书、期刊资料的宣传、读者咨询、意见和建议等工作）；宣教交流科（负责方志馆对外宣传、展览、交流及日常管理等，定期举办专题展览，展示南京地域文化特色、历史文化传统与地情研究成果，协助做好本办出版物的美术编辑工作）；网络信息科（承担南京市方志图书电子化转换及数字化、网络化和数据库建设，负责方志馆信息化建设和日常管理工作）。本单位无下属单位。

2．人员编制构成情况

市方志馆事业编制数10人，实有数8人，退休人员3人。

（二）部门职能情况

负责方志馆展览馆、阅览室、资料室的日常管理和对外开放工作。承担市地方志编纂委员会办公室交办的其他任务。

3．2024年部门重点工作计划

1.组织开展特色主题活动。围绕和服务办中心工作，充分发挥方志馆对外宣传和教育阵地作用,在寒暑假开展学史探“年”、“红领巾讲解员”等公益科普活动；加强与市各部门、院校的联系，组织开展以爱国主义和社会主义核心价值观教育为主题的特色活动及大学生地方志志愿者服务实践活动；研发以地情教育、乡土教育、廉政文化等为主题的社教课程。

2.盘活用好史志馆联盟资源。开展学史探馆、史志场馆少年星推官、史志场馆负责人交流座谈会等活动，结合重要节点策划组织联办活动，通过省、市媒体和“方志南京”微信公众号、网站等渠道推介史志馆联盟成员单位，宣传史志馆联盟工作，实现线上、线下联动展示，把红色文化、校园文化、企业文化、巷弄文化和村落文化串起来、动起来，推动全市史志馆功能互补、合作共赢。积极探索合作共建，与市委党校联合建立市方志馆分馆。

3.推进智慧方志馆建设。努力寻求专业化技术支撑，积极争取资金支持，持续推进集成全市（区）旧志、新方志、多媒体资源和馆藏书目等数据资源，推动方志成果数字化，为社会公众提供数字方志资源普惠服务。充分利用“方志南京”数字化实体展馆、南京市方志馆“智慧云游”系统、参观预约微信小程序、“南京史志馆联盟场馆资源地图小程序”等资源，拓展展陈形式，提高服务品质，增强参与度、体验感。

4.加强地方志资源建设。积极收集、整理和保护地方文献资料，努力建设丰富多样的馆藏资源。利用“南京史志馆联盟”和在宁各部门、高校、出版机构的集群优势，拓宽方志文献入藏渠道，通过交换、征集、购买、捐赠等方式，增加本馆馆藏的种类和数量，为政府机关、社会团体、企事业单位以及市民群众获取资讯提供优质服务。

（三）部门收支情况

1.预算编制情况

市方志馆2024年预算收入246.22万元，其中，一般公共财政拨款收入246.22万元。与2023年相比，收入预算增加10.17万元，增加了4.31%。主要原因是增人增资，人员经费增加。

预算支出数246.22万元，其中基本支出246.22万元。与2023年相比，支出预算增加10.17万元，增加了4.31%。主要原因是增人增资，人员经费增加。

2.预算执行情况

2024年全年收入决算数为244.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入244.28万元。年初预算数为246.22万元，减少了1.94万元，减少0.79%，主要原因是人员变动、社保基数调整等导致人员经费减少。

2024年全年支出决算数为244.28万元。其中基本支出年初预算数246.22万元，决算数为244.28万元，减少了1.94万元，减少0.79%，主要原因是人员变动、社保基数调整等导致人员经费减少。

（四）部门绩效目标

1.部门中长期绩效目标

根据《南京市地方志事业“十四五”发展规划》（宁志办字〔2021〕号），本部门中长期阶段总体目标为：坚持开放办馆理念，加强馆际合作，有效整合区域内历史文化资源，构筑市、区两级地情、史料馆网络集群。加强地方志资料建设，拓展资料收（征）集范围和渠道，不断丰富和开发馆藏资源，将方志馆建成地情资料收藏展示中心、地情研究咨询中心。加快地方志资源共享平台和全文数据库建设，开发智汇型“南京数字方志馆”特色平台，逐步实现地方志数据、信息、图书、专家等资源的融合，为读者提供地方志资源在线阅读、网络移动视听等多种特色功能服务。运用数字化技术，升级改造“方志南京”展陈馆内容和形式，用方志语言向社会讲好“南京故事”。加强“爱国主义教育基地”“大学生志愿者服务基地”建设，积极开展方志文化进校园活动，开设教育专栏，组织开展内容丰富的特色主题活动，使之成为服务青少年的方志驿站。

2．年度绩效目标

以方志图书阅览室和“方志南京”展陈馆为窗口，认真做好各项接待工作，为社会各界认识南京、了解南京提供参观、阅览和咨询等服务。发挥市爱国主义教育基地作用，组织开展中小学生社会实践、大学生志愿者服务、机关企事业单位党员组织生活等线下活动，进行爱国主义和社会主义核心价值观教育。加强图书资源建设，严格做好征集和购买图书资料的接收、管理工作。

二、评价结论

1．绩效评价主要依据

（1）绩效评价相关文件

①中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅关于印发《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021年）行动计划》的通知（宁委办发〔2019〕84号）；

②《关于开展2020年度部门整体绩效评价工作相关事项的说明的通知》（宁财绩通〔2020〕16号）；

③关于印发《南京市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》的通知（宁财绩〔2020〕234号）；

④《关于明确南京市地方志编纂委员会办公室机构编制事项的通知》(宁编办字〔2017〕325号)。

⑤关于制定《绩效管理业务内控流程图（试行）》的通知

⑥关于开展2024年度预算绩效信息公开工作的通知（宁财绩〔2024〕38号）

（2）其他作为依据的材料

①预算申报的相关资料；

②预算批复资料、预算调整批复资料；

③财务资料、统计资料和决算报表；

④内部管理制度；

⑤其他相关资料。

2．评价对象和范围

主要是对2024年度南京市方志馆整体预算绩效进行自评价，包括预算编制、预算管理、预算追加、资产管理、收入支出、内部控制、职责履行等内容，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

3．评价原则、评价方法

（1）评价原则

①科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

②绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

③政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

④经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

⑤依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

⑥反馈原则。将评价的结果反馈给各处室，作为有关处室以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。   

⑦保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

（2）评价方法

成本效益分析法、比较法、趋势法、询访法、公众评判法、统计计算法等方法。

（3）评价指标体系

评价指标体系以《关于开展2020年度部门整体绩效评价工作相关事项的说明的通知》（宁财绩通〔2020〕16号）规定的评价指标框架为基础，结合市方志馆工作特点设置了决策、过程、履职和效益、可持续发展能力5个一级指标、15个二级指标、40个三级指标。

按照关于印发《南京市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》的通知（宁财绩〔2020〕234号）要求，本次绩效评价结果在百分制基础上分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

4．评价组织实施

2024年度部门整体支出绩效评价工作共分为前期准备、评价实施和撰写报告3个阶段。

（1）前期准备。为保证绩效评价工作质量，评价人员在收集整理相关资料的基础上，明确评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间等，规范本次绩效评价工作的开展。

（2）评价实施。

一是现场勘查。评价人员在现场进行勘查，重点了解部门绩效目标实现情况，同时了解部门整体预算管理、组织管理情况等。

①根据2024年度部门整体支出绩效评价需准备资料清单，核实市方志馆整体支出绩效评价资料提交情况；

②勘查单位所有项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等；

③勘查三公经费、资产管理和固定资产使用情况。现场查阅单位财务明细账、资产账和抽取部分支出凭证，抽取固定资产查看使用情况，落实与部门整体支出绩效评价指标有关的三公经费控制、资产管理和固定资产使用情况。

二是汇总分析。对现场掌握的有关信息资料进行分类、

整理和初步分析，出具绩效评价意见。

（3）撰写报告

根据绩效评价意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写《2024年度南京市方志馆整体绩效评价报告》，修改完善后报各处室征求意见，经内部三级审核后，报告报送市财政局。

5.评价结论

2024年度市方志馆部门整体支出绩效评价综合评价得分为98分。其中，决策6分，过程34分，履职25分，效益29分，可持续发展能力4分，综合绩效评价为“优”，具体情况见表8，详见附件（部门整体绩效评价得分表）。

表8 2024年度市地方志办公室部门整体支出绩效评价得分情况表

三、部门履职成效

一是努力提升政治能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平文化思想，围绕市委、市政府中心工作，紧扣主责主业，突出重点亮点，扎实开展党纪学习教育，推动地方志事业高质量发展，积极探索方志馆彰显历史文化名城魅力的方法和路径。

二是方志馆阵地作用不断提升。方志馆宣教作用彰显，“方志南京”展陈年内累计接待调研、参观、教育等活动共计129场、3300余人次；“南京市方志馆市委党校分馆”开馆，首批入藏1700余册史志文献，成为我省设区市首家市委党校分馆；配合党纪学习教育，新增廉洁文化展陈。南京史志馆联盟覆盖面拓宽，通过实地调研走访、合作意向洽谈、史志书籍赠阅等提高史志馆联盟建设质量效益，新增第二批40家联盟成员单位，总数达到73家。推动智慧方志馆建设，市、区两级智慧方志馆共入库书籍539册、文字6.59亿字、多媒体条目9.41万条。其中市本级入库书籍252册、文字3.07亿字、多媒体条目3.59万条，在全省110家智慧方志馆2024年度综合评价中得分90分，列全省设区市第一。

五、存在问题及原因分析

（一）预算编制的合理性水平需要进一步提高。

（二）内控信息化建设有待进一步完善。

六、有关建议

（一）强化预算管理，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。完善绩效评价体系，加强对绩效工作的跟踪，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。对相关人员加强培训，切实提高预算绩效管理水平。强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

（二）进一步加快内控信息化建设，因资金有限，内控信息化模块和财政系统还未达到有效衔接，有待于今后逐步完善。

七、报告附件

附件：部门整体绩效评价指标评分情况表

南京市方志馆

2025年7月25日